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　　為加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)“基金運(yùn)行”和“人員經(jīng)辦”雙安全，近年來(lái)，安丘市醫(yī)保中心秉持“信任不能代替監(jiān)督”“嚴(yán)管就是厚愛(ài)”的內(nèi)控管理理念,實(shí)行“一控、二聯(lián)、三查”的內(nèi)控管理方式，進(jìn)一步梳理完善醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，使醫(yī)保經(jīng)辦工作在有效的監(jiān)督約束中健康運(yùn)行。

　　健全內(nèi)控機(jī)構(gòu)。成立內(nèi)控管理科，配備兩名正式在編人員，負(fù)責(zé)中心內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控和全市參保單位繳費(fèi)基數(shù)的稽核工作。設(shè)立內(nèi)控管理工作專(zhuān)班，由局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，中心主任擔(dān)任副組長(zhǎng)，全力加強(qiáng)內(nèi)控管理工作。同時(shí)，設(shè)立內(nèi)控管理中心，把日常管理和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合，使內(nèi)控管理成為“常態(tài)化”的工作。成立補(bǔ)繳核定專(zhuān)班和專(zhuān)項(xiàng)審核小組，對(duì)醫(yī)保補(bǔ)繳業(yè)務(wù)進(jìn)行集體審核，杜絕經(jīng)辦漏洞。

　　 建立內(nèi)控制度。制定了《醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則（試行）》、《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《業(yè)務(wù)審核制度》等26項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)管理、信息系統(tǒng)管理建立了長(zhǎng)效內(nèi)控管理機(jī)制；工作中，設(shè)立內(nèi)控通知書(shū)、內(nèi)控工作筆錄、內(nèi)控整改通知書(shū)、科室內(nèi)控整改匯報(bào)、內(nèi)控管理科工作匯報(bào)等5項(xiàng)材料，建立了一個(gè)閉合式的內(nèi)控辦理流程，讓內(nèi)控檢查進(jìn)度一目了然，結(jié)果有據(jù)可查。

　　建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。根據(jù)內(nèi)控管理要求，各科室梳理出醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)35條，建立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，按照權(quán)有所屬、責(zé)有所歸的要求，讓每位工作人員對(duì)追責(zé)情形有清醒的認(rèn)識(shí)，層層壓實(shí)工作責(zé)任，將基金安全落實(shí)到各個(gè)經(jīng)辦環(huán)節(jié)和操作崗位。

　　在濰坊市醫(yī)保經(jīng)辦內(nèi)控子系統(tǒng)試運(yùn)行期間，該中心積極參與并率先完成模擬測(cè)試，及時(shí)把測(cè)試結(jié)果向市局反饋。就存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出有效問(wèn)題，并被濰坊市局采納并修改子系統(tǒng)規(guī)則5條。

　　開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。實(shí)行“科室自查、科室互查、內(nèi)控專(zhuān)班檢查相結(jié)合的模式。一方面內(nèi)控專(zhuān)班對(duì)經(jīng)辦科室進(jìn)行專(zhuān)門(mén)檢查，啟動(dòng)科室半年全面自查。截至目前，已開(kāi)展科室自查3次，互查1次，發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。另一方面，創(chuàng)新工作方法，針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)再加一道“防火墻”。今年1月份，該中心對(duì)個(gè)人賬戶(hù)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)控時(shí)，發(fā)現(xiàn)金額異常，經(jīng)核實(shí)，因系統(tǒng)原因，參保人補(bǔ)繳時(shí)，自動(dòng)加上了個(gè)人賬戶(hù)，確保了賬戶(hù)安全。

　　實(shí)行部門(mén)聯(lián)動(dòng)。通過(guò)內(nèi)控子系統(tǒng)篩查出的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，本系統(tǒng)無(wú)法完成確認(rèn)的，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行信息查實(shí)核對(duì)，并與相關(guān)部門(mén)建立信息共享常態(tài)化機(jī)制，大大提高了內(nèi)控工作準(zhǔn)確率。近期，該中心通過(guò)內(nèi)控子系統(tǒng)篩查出24條疑似死亡人員，享受待遇的現(xiàn)象，積極通過(guò)與鎮(zhèn)街區(qū)人社所、衛(wèi)健局衛(wèi)生院、民政局殯儀館建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，迅速進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查明原因，及時(shí)糾錯(cuò)，同時(shí)，立即報(bào)濰坊市局修改了內(nèi)控規(guī)則，確保了參保人的合法權(quán)益。